第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门海事法院的主要职责是：管辖南自福建省与广东省交界处，北至福建省与浙江省交界处的延伸海域，其中包括东海南部、台湾省、海上岛屿和福建省所属港口发生的一审海事、海商、行政案件。特点是专业性强，涉外案件多，标的额大，管辖范围广。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门海事法院包括17个机关行政处室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，厦门海事法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密对接新时代改革开放和海洋强省建设的要求，努力做到服务大局前瞻化、执法办案精细化、制度构建体系化、诉讼服务信息化、队伍建设专业化，以建成有国际影响力的一流海事法院为目标，扎实推进各项工作争先进位。

今年全院共受理各类案件3131件，新收诉讼案件标的金额27.95亿元，结案2857件，结案率91.25%，同比上升2.73个百分点。新收诉讼案件结收比为99.06%，法定审限内结案率100%，执行案件结案率85.06%，执结标的38.84亿元。各项指标均达到预期。围绕上述任务，重点完成以下工作：

1、坚持服务大局，司法职能充分发挥。积极支持海洋开发建设。围绕省委、省政府海洋强省建设工作部署，制订《关于服务保障进一步加快建设海洋强省的实施意见》。院领导带队到厦门自贸片区、厦门港和厦船重工造船基地，对接发展需求，深入进行调研。审结累计标的金额近3亿元的各类海洋工程建设纠纷、厦门港“一带一路”航线国际多式联运和物流服务纠纷、厦门游艇管理升级规范后老旧帆船退船潮等一批案件，确认规则、定分止争、化解风险，有力保障了厦门海域清淤整治、大嶝机场填海造地、电力进岛第一通道等重点项目工程建设、丝路海运推进和《厦门市海上交通安全条例》等我市相关海洋管理法规、产业政策的顺利实施。

2、坚持司法为民，更好满足群众需求，着力推动诉源治理。加强与港区、渔区衔接，促进纠纷“前端”消化，创新发展新时代海上“枫桥经验”。以非诉讼＋诉调对接方式合力化解基层民生海事纠纷近150件。

3、坚持创新发展，司法品质更有进步，持续深化精品打造。健全完善精品发现培育、评选认定、提升推广、表彰激励“一条龙”工作机制，组织开展年度“十佳裁判文书”“十佳庭审”“十大精品案例”评选。审判案例继续入选全国典型案例。

4、坚持担当作为，执行成效更加彰显，执行攻坚有新突破。开展“暖冬”涉民生案件集中执行统一行动、“夏季攻势 席卷八闽——‘正在执行’全媒体直播活动”。优化资源力量配置，同步联动执行会战，强化执行积案集中清理，长期未结案数量大幅下降，清案率居全省前列，执行质效继续向好。、

5、坚持统筹推进，审判能力更上台阶，司法改革继续深化。认真贯彻落实政法领域全面深化改革的实施意见和上级部署，组织修订审判委员会工作规则，推进专业法官会议发挥功能，促进裁判尺度统一，审判权运行机制进一步完善。

6、坚持从严治院，队伍素质更加过硬，坚持以政治建设为统领。坚决贯彻中央、省委、市委的要求和部署，严格执行《中国共产党政法工作条例》，党组加强对重大问题、重大事项研究讨论，严格落实重大事项报告制度，保证了审判工作的正确方向。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1.                收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.                收入决算表

3.                支出决算表

4.                财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9.                机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年厦门海事法院部门年初结转和结余704.56万元，本年收入5,124.53万元，本年支出4,921.07万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余908.02万元。

（一）2019年收入5,124.53万元，比2018年决算数增加554.27万元，增长12.13％，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入5,101.67万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入22.86万元。

（二）2019年支出4,921.07万元，比2018年决算数增加178.88万元，增长3.77％，具体情况如下：

1.基本支出4,195.60万元。其中，人员支出3,601.40万元，公用支出594.19万元。

2.项目支出725.48万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4,921.07万元，比上年决算数增加179.88万元，增长3.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行3853.41万元，较上年决算数增加204.25万元，增长5.60%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般行政事务管理556.71万元，较上年决算数增加252.94万元，增长83.26%。主要原因是本院信息化建设及福州派出法庭搬迁装修及配置科技法庭等费用增加。

（三）案件审判153.2万元，较上年决算数减少22.75万元，下降12.93%。主要原因是厉行节约，节省经费。

（四）其他法院支出15.56万元，较上年决算数减少67.08万元，下降81.17%。主要原因是本年只支付该项目的尾款。

（五）归口管理的行政单位离退休97.87万元。较上年决算数减少7.26万元，下降6.91%。主要原因是：上年奖金较多。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出158.48万元。较上年决算数减少26.79万元，下降14.464%。主要原因是：人员减少2人。

（七）行政单位医疗57.5万元。较上年决算数减少0.6万元，增长1.05%。与上年基本持平。

（八）公务员医疗补助28.35万元。较上年决算数增加0.85万元，增长3.09%。与上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,195.60万元，其中：

（一）人员经费3,601.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费594.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出80.32万元，比年初预算的60.70万元增长32.32%。主要原因是车辆购置经费35.96万元未列入年初预算，后在年度调整中追加经费；出国费根本外办批复增加3.53万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出19.43万元，比年初预算的15.9万元增长22.20%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。主要是出访英国、荷兰，出访内容是交流“海事司法管辖制度和审判机制完善”，开支内容为国际旅费、城市间交通费住宿费、餐费、公杂费等。实际支出比预算多3.53万元的原因是经市外办批复，因公出国（境）预算增加到19.50万元。

（二）公务用车购置及运维费支出58.84万元，比年初预算的36.8万元增长59.89%，主要是车辆购置经费35.96万元未列入年初预算，后在年度调整中追加经费。其中：

公务用车购置费支出35.96万元，年初预算0万元，2019年公务用车购置2辆，主要是:车辆购置经费35.96万元未列入年初预算，后在年度调整中追加经费。

公务用车运维费支出22.88万元，比年初预算的36.8万元下降37.83%，主要是优化配置，厉行节约。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。

（三）公务接待费支出2.06万元，比年初预算的8万元下降74.25%。主要是厉行节约，累计接待21批次、143人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年812.89万元业务费实施绩效监控。主要包括办案业务费、审判辅助后勤保障经费、业务装备经费。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度3个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计812.89万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次均为“优”。

共对2019年度0个清单项目实施绩效自评.

（三）重点评价工作开展情况

本单位2019年无重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出594.19万元，比上年决算数增长15.77%，主要是:劳务费等费用增加，增加2人，相应公用费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。